Faktúra DFB0335/24

Faktúra doručená: 15.11.2024
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OP plyn. kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,20 EUR