Faktúra DFB0339/24

Faktúra doručená: 19.11.2024
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Poťah KLARO Poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,30 EUR