Faktúra DFB0153/24

Faktúra doručená: 24.5.2024
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Poťahy KLARO poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,96 EUR