Faktúra DFB0102/24

Faktúra doručená: 12.4.2024
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 212/14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dodanie a nastavenie zdroja POE
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR