Faktúra DFB0069/24

Faktúra doručená: 11.3.2024
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Mobil
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,00 EUR