Faktúra DFB0038/24

Faktúra doručená: 19.2.2024
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky El. energia za 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 487,33 EUR