Faktúra DFB0335/23

Faktúra doručená: 13.12.2023
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 212/14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dodanie kamer.systému
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 348,80 EUR