Faktúra DFB0317/23

Faktúra doručená:	4.12.2023

IČO:	31038450

Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov

IČO:	00628115

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Údržba elektro

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 537,07 EUR