Faktúra DFB0303/23

Faktúra doručená: 23.11.2023
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OP plynových kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR