Faktúra DFB0292/23

Faktúra doručená: 10.11.2023
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 3 911 08 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 265,88 EUR