Faktúra DFB0264/23

Faktúra doručená: 16.10.2023
Dodávateľ SPOJTECH s. r. o. Dlhé Lúky 6000/1 020 01 Púchov IČO: 47035170	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 459,58 EUR