Faktúra DFB0142/23

Faktúra doručená: 8.6.2023
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky El. energia za 05/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 384,48 EUR