Faktúra DFB0127/23

Faktúra doručená: 25.5.2023
Dodávateľ MIP TN,s.r.o. Jilemnického 15 911 01 Trenčín IČO: 36335070	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,58 EUR