Faktúra DFB0123/23

Faktúra doručená: 15.5.2023
Dodávateľ PERLIČKA TN s.r.o. Bratislavská 121 911 05 Trenčín IČO: 52719791	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 831,31 EUR