Faktúra DFB0026/23

Faktúra doručená: 8.2.2023
Dodávateľ NETTO s.r.o. Chmelinec 1413/10 020 01 Púchov IČO: 52066878	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Umývanie okien
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR