Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0168/18 | Slovak Telekom a.s. | 16.7.2018 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0167/18 | JANEK s.r.o. | 16.7.2018 | 17,28 EUR s DPH |
| DFB0166/18 | HOMOLKA s.r.o. | 12.7.2018 | 100,32 EUR s DPH |
| DFB0161/18 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 6.7.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0165/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 369,06 EUR s DPH |
| DFB0164/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.7.2018 | 10,80 EUR s DPH |
| DFB0163/18 | JC MEDIA s.r.o. | 11.7.2018 | 153,70 EUR s DPH |
| DFB0162/18 | Slovak Telekom a.s. | 9.7.2018 | 34,44 EUR s DPH |
| DFB0155/18 | Fatra TIP s.r.o. | 2.7.2018 | 600,20 EUR s DPH |
| DFB0154/18 | K&L TRADE s.r.o. | 3.7.2018 | 370,51 EUR s DPH |
| DFB0153/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 3.7.2018 | 413,60 EUR s DPH |
| DFB0152/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2018 | 28,92 EUR s DPH |
| DFB0160/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 4.7.2018 | 42,65 EUR s DPH |
| DFB0159/18 | Silver Mine s.r.o. | 4.7.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0158/18 | HOMOLKA s.r.o. | 4.7.2018 | 129,93 EUR s DPH |
| DFB0157/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.7.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0156/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.7.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0151/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2018 | 6,97 EUR s DPH |
| DFB0150/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.6.2018 | 360,70 EUR s DPH |
| DFB0146/18 | HOMOLKA s.r.o. | 22.6.2018 | 119,70 EUR s DPH |
