Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0192/18 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 15.8.2018 | 1 089,10 EUR s DPH |
| DFB0187/18 | JANEK s.r.o. | 6.8.2018 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0184/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.8.2018 | 316,66 EUR s DPH |
| DFB0185/18 | Slovak Telekom a.s. | 6.8.2018 | 28,21 EUR s DPH |
| DFB0186/18 | Fatra TIP s.r.o. | 6.8.2018 | 567,54 EUR s DPH |
| DFB0182/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.8.2018 | 38,07 EUR s DPH |
| DFB0183/18 | Silver Mine s.r.o. | 3.8.2018 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0178/18 | HOMOLKA s.r.o. | 2.8.2018 | 104,12 EUR s DPH |
| DFB0179/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 2.8.2018 | 465,15 EUR s DPH |
| DFB0180/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.8.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0181/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.8.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0177/18 | OTIS Výťahy | 1.8.2018 | 137,45 EUR s DPH |
| DFB0173/18 | HOMOLKA s.r.o. | 24.7.2018 | 143,66 EUR s DPH |
| DFB0174/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.7.2018 | 75,71 EUR s DPH |
| DFB0175/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.7.2018 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0176/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.7.2018 | 342,13 EUR s DPH |
| DFB0172/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.7.2018 | 31,20 EUR s DPH |
| DFB0170/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.7.2018 | 760,58 EUR s DPH |
| DFB0169/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 17.7.2018 | 306,71 EUR s DPH |
| DFB0168/18 | Slovak Telekom a.s. | 16.7.2018 | 18,49 EUR s DPH |
