Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0274/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 12.11.2018 | 28,25 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | Slovak Telekom a.s. | 14.11.2018 | 18,49 EUR s DPH |
| DFB0265/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.11.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
| DFB0263/18 | OTIS Výťahy | 2.11.2018 | 137,45 EUR s DPH |
| DFB0264/18 | SPP a.s. Bratislava | 2.11.2018 | 686,00 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.10.2018 | 27,19 EUR s DPH |
| DFB0259/18 | DAMEDIS, s.r.o. | 24.10.2018 | 240,36 EUR s DPH |
| DFB0261/18 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 25.10.2018 | 150,74 EUR s DPH |
| DFB0260/18 | EL - Tex Eva Lachká | 25.10.2018 | 34,68 EUR s DPH |
| DFB0258/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2018 | 900,86 EUR s DPH |
| DFB0257/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 24.10.2018 | 45,60 EUR s DPH |
| DFB0256/18 | Cyprich Miloš - ECON | 24.10.2018 | 188,64 EUR s DPH |
| DFB0255/18 | HOMOLKA s.r.o. | 23.10.2018 | 103,58 EUR s DPH |
| DFB0254/18 | AME s.r.o. | 22.10.2018 | 36,24 EUR s DPH |
| DFB0253/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.10.2018 | 477,84 EUR s DPH |
| DFB0247/18 | Richard Marinič BETES | 16.10.2018 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0248/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 17.10.2018 | 425,62 EUR s DPH |
| DFB0249/18 | PORADCA s.r.o. | 17.10.2018 | 6,20 EUR s DPH |
| DFB0250/18 | JANEK s.r.o. | 18.10.2018 | 19,80 EUR s DPH |
| DFB0251/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.10.2018 | 190,55 EUR s DPH |
