Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0106/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.4.2019 | 6,90 EUR s DPH |
| DFB0100/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.4.2019 | 32,23 EUR s DPH |
| DFB0101/19 | VEHOX s.r.o. | 8.4.2019 | 152,23 EUR s DPH |
| DFB0102/19 | JANEK s.r.o. | 8.4.2019 | 20,30 EUR s DPH |
| DFB0096/19 | VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 5.4.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0098/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 37,51 EUR s DPH |
| DFB0099/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 611,54 EUR s DPH |
| DFB0094/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 3.4.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0095/19 | MIKONA s.r.o. | 3.4.2019 | 220,76 EUR s DPH |
| DFB0097/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 5.4.2019 | 106,08 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 3.4.2019 | 36,57 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.4.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | VEHOX s.r.o. | 1.4.2019 | 149,41 EUR s DPH |
| DFB0089/19 | SPP a.s. Bratislava | 1.4.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0090/19 | HôRKA s.r.o. | 2.4.2019 | 323,55 EUR s DPH |
| DFB0091/19 | HOMOLKA s.r.o. | 2.4.2019 | 160,25 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.3.2019 | 52,64 EUR s DPH |
| DFB0085/19 | DAMEDIS, s.r.o. | 27.3.2019 | 176,12 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.3.2019 | 608,82 EUR s DPH |
| DFB0083/19 | HôRKA s.r.o. | 25.3.2019 | 267,67 EUR s DPH |
