Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0328/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.11.2019 | 393,17 EUR s DPH |
| DFB0324/19 | HOMOLKA s.r.o. | 12.11.2019 | 152,86 EUR s DPH |
| DFB0320/19 | Považská vodárenska spoločnosť a.s. | 11.11.2019 | 979,15 EUR s DPH |
| DFB0322/19 | K&L TRADE s.r.o. | 8.11.2019 | 610,27 EUR s DPH |
| DFB0323/19 | VEHOX s.r.o. | 11.11.2019 | 117,44 EUR s DPH |
| DFB0314/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 6.11.2019 | 1 199,56 EUR s DPH |
| DFB0315/19 | Mgr. M.Pagáč Lekaren na starom námestí | 6.11.2019 | 32,16 EUR s DPH |
| DFB0316/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.11.2019 | 195,97 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.11.2019 | 533,30 EUR s DPH |
| DFB0318/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | 32,70 EUR s DPH |
| DFB0313/19 | BRIPET s.r.o. | 5.11.2019 | 445,47 EUR s DPH |
| DFB0312/19 | SPP a.s. Bratislava | 4.11.2019 | 1 100,00 EUR s DPH |
| DFB0306/19 | Cyprich Miloš - ECON | 31.10.2019 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB0307/19 | OTIS Výťahy | 31.10.2019 | 145,98 EUR s DPH |
| DFB0308/19 | AME s.r.o. | 31.10.2019 | 267,95 EUR s DPH |
| DFB0309/19 | VEHOX s.r.o. | 4.11.2019 | 113,70 EUR s DPH |
| DFB0310/19 | HOMOLKA s.r.o. | 4.11.2019 | 175,84 EUR s DPH |
| DFB0311/19 | Silver Mine s.r.o. | 4.11.2019 | 55,00 EUR s DPH |
| DFB0304/19 | VEHOX s.r.o. | 28.10.2019 | 85,57 EUR s DPH |
| DFB0305/19 | JANEK s.r.o. | 28.10.2019 | 23,76 EUR s DPH |
